2016年度如东县总工会部门预算公开说明
一、部门概况
（一）主要职能
如东县总工会是县委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众团体，其主要职责：
1、围绕党政工作大局，贯彻执行上级工会各项方针任务，组织实施全县工会代表大会作出的各项决议。
2、依据《工会法》等有关法律法规，突出维护职工合法权益这一基本职责，全面履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能。
3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工利益的政策制定和检查，依法维护职工合法权益。
4、负责全县工会组织建设工作，协助各级党组织做好工会干部的配备、管理和培训。
5、指导基层工会组织职工参与民主管理和监督，保障职工的合法权益；参与、推进企业改革，协调劳动关系，配合党政参与调节社会矛盾，促进经济发展和社会稳定。
6、指导基层工会开展群众性劳动保护和安全生产工作，组织开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动；协助政府做好劳动模范的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。
7、指导基层工会不断提高职工的思想道德、技术业务和科学文化素质，建设好职工队伍；抓好工会的职工教育、文化活动阵地建设。
8、指导基层工会做好女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益；组织各级工会实施“送温暖工程”，做好困难职工帮扶工作。
9、负责全县工会经费的管理、审查、审计工作，指导基层工会收好、管好、用好工会经费。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2016年度部门主要工作任务及目标。
2016年全县工会工作的总体目标是：全面贯彻党的十八大和十八届三中四中五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实县委“十三五”开局之年的目标任务，坚持改革、锐意创新，围绕“五大发展”，着力破解“四个问题”，增强工会工作“四力”。通过深化重点工作项目化管理，组织开展十项实事工程，打响普惠职工服务品牌，完善职工帮扶服务体系，健全帮扶服务工作机制，强化职工权益维护，组织动员广大职工为建设“强富美高”新如东作出新的更大贡献。
（三）部门机构设置、人员编制和所属单位情况。
如东县总工会下设办公室、组织部、宣传教育与生产保护部、民主管理部、生活女工部、财务部等六个职能部室，有工人文化宫、职工技协、法律顾问处、职工培训指导服务中心等直属事业机构。
如东县总工会人员编制总数为31人，其中行政编制7人，行政附编1人，事业编制23人。实有行政人员11人，行政附编1人，事业人员17人。离退休人员62人，遗属补助4人。
（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《工会法》等规定，离退休人员、劳模经费列入为财政预算编制范围，机关事业在职人员经费、工会活动经费、基层工会活动经费补助等均由工会经费本级留成部分解决。
二、2016年度部门预算表
具体公开表附后，各表说明如下。
（一）县总工会部门收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《县政府关于下达2016年县级部门收支预算的通知》（东财预〔2016〕7号）填列。
1．收入预算
（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（3）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等）、其他非税收入。
（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。
2．支出预算
（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出填列。
①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出：包括编入部门（单位）预算专项业务费、政策性支出、转移性支出、债务支出、房屋建筑物、大型修缮和基建项目等支出。
（二）部门（单位）收入预算总表说明
本表反映部门（单位）年度总体收入预算情况。
（三）部门（单位）支出预算总表说明
本表反映部门（单位）年度总体支出预算情况。
（四）部门（单位）财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况。
（五）部门（单位）财政拨款支出预算表说明
本表反映部门（单位）年度财政拨款支出预算安排情况。
（六）部门（单位）财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门（单位）年度财政拨款基本支出预算安排情况。
（七）部门（单位）政府性基金支出预算表说明
本表反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况。
（八）部门（单位）一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况。
（九）部门（单位）一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
（十）部门（单位）一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门（单位）年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
（十一）部门（单位）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
（十二）部门（单位）政府采购预算表
本表反映部门（单位）年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门（单位）集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。
三、2016年度县总工会部门（单位）预算安排情况说明
（一）收支总体情况
2016年如东县总工会财政补助收入预算总额为341.38万元（由县财政代扣代缴的县级机关事业单位工会经费未列入其中），其中：离退休人员支出预算285.87万元，项目支出预算55.51万元。
（二）2016年财政拨款收入预算说明
如东县总工会2016年财政拨款收入预算为341.38万元。
（三）2016年财政拨款支出预算说明
人员支出预算285.87万元，系离退休人员经费。项目支出预算55.51万元，分别为省级劳模低收入困难补助6万元，农业劳模荣誉津贴5.04万元，南通市劳模春节慰问14.15万元，劳模特殊困难帮扶金11.32万元，劳模疗休养6万元，劳模评选3万元，工会干部培训10万元。
（四）、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
因现行工会经费特殊体制，市财政只对工会离退休经费及工会管理的劳模有关经费予以补助，故2016年财政预算安排我会 “三公”经费 为0万元、会议费（用于劳模评选）3万元、培训费均为10万元。
（五）、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
总工会无基金预算财政拨款收入、支出。